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稅務籌劃失敗原因彙總

2021-06-17

1↟▩╃、對稅法和稅收政策的錯誤理解

公司的一項經營活動是否徵稅和應納稅額│₪,由稅收法律↟▩╃、法規↟▩╃、規章等一系列規範性檔案確定╃•│。在實際操作中│₪,企業納稅申報會存在稅務差異│₪,這也是稅法規定的╃•│。

因此│₪,法律是稅收的根本屬性│₪,會計只是一種計量工具╃•│。現實中│₪,很多基於會計方法的稅務籌劃只是改變了計量方法和標準│₪,並沒有“治本”╃•│。

2↟▩╃、缺乏公司各部門的支援

企業稅務籌劃是一項綜合性工作│₪,需要公司多個部門的參與和配合╃•│。以申請高新技術企業資質為例│₪,企業需要在高新技術收入↟▩╃、研發等方面達到標準╃•│。 D費用↟▩╃、核心智慧財產權↟▩╃、科研人員比例等各項指標的合格取決於各部門的積極參與│₪,需要財政↟▩╃、科研↟▩╃、人力資源等部門有計劃↟▩╃、有計劃地推進╃•│。循序漸進1-3年後再申請高新技術資格╃•│。

3. 未充分考慮非稅成本

在稅務籌劃中│₪,往往需要根據籌劃方案調整交易方式和結構│₪,進行一系列的業務安排╃•│。商業安排會產生一系列的非稅成本│₪,比如設立新公司↟▩╃、籌集過渡性基金等│₪,都需要一定的時間週期和人力物產的投入╃•│。如果這些因素不能很好地協調│₪,就需要成立新公司│₪,籌集過渡資金│₪,也容易導致稅務籌劃失敗╃•│。

4↟▩╃、缺乏對潛在稅務風險的專業知識

實際上│₪,幾乎沒有沒有任何法律風險的稅務籌劃方案╃•│。可以說│₪,稅收法律風險的控制伴隨著稅務籌劃的全過程╃•│。

因此│₪,我們需要充分了解稅務風險╃•│。例如│₪,透過“轉讓定價”的“籌劃”通常面臨稅收調整和稅收利息的風險╃•│。以偽造材料等方式達到少繳稅款的目的│₪,可能違反行政責任甚至刑事責任╃•│。因此│₪,稅務籌劃有“雷區”│₪,企業需謹慎╃•│。


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